文件清单 32 项

• 0审计底稿封面及总目录.docx
• 竣工财务决算审计报告模板.doc
• A-业务综合.xls
• B-业务管理.xls
• C-工程管理类底稿.rar
• D-实质性测试-来源.xls
• E-实质性测试-占用.xls
• G-备查.xls
• 管理当局声明书.doc

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• 竣工决算审计所需要资料清单.doc
• 往来询证函.doc
• 银行询证函.doc
• 0空白模板.doc
• c1基本情况.doc
• c2建设程序,依据.doc
• c3建设资金筹措与使用.doc
• c4.1概算执行情况表.xls
• c4概预算审批,调整与执行.doc
• c5招投标执行情况.doc
• c6合同订立与履行.doc
• c7工程设计与质量控制.doc
• c8工程监理与质量控制.doc
• c9物资供应管理情况.doc
• c10物资仓储,管理情况.doc
• c12成本核算与财务管理.doc
• c13工程进度控制情况.doc
• c14会计基础工作情况.doc
• c15尾工情况.doc
• 竣工财务决算审计工作底稿/
• 竣工财务决算审计工作底稿/
• 底稿/
• C-工程管理类底稿/